為有效應對當前嚴峻的生產經營形勢，企業管理部聯合園區相關單位，嚴把計劃申報關、嚴格計劃審批關、嚴控非生產性計劃關，從“摳”和“省”中踐行節支降本增效理念。

近年來，園區以年度預算計劃目標為導向，通過不斷健全計劃管控體系，全面提升計劃專業精益化管理水平。在規范制度體系方面，創新性地建立“園區所有專項計劃納入月度計劃”管理體系，確保園區各項工作按計劃逐步推進。在完善計劃項目模塊方面，完善月度計劃管控內容，增加費用支出計劃、科技項目計劃等專項模塊，嚴格執行“無計劃，不支出”的原則，提高全方位管控效果。在計劃單位價格管理上，特別是在大宗化工原材料計劃價格管理方面，要求采供中心和計劃申報使用單位，及時了解掌握市場信息、加強溝通，及時修正物資價格偏差，使計劃價格符合市場實際情況，提高計劃的精準性。在檢修費用的管控方面，堅持以生產裝置為核算單元，嚴格管控零星工程、外委維修、防腐保溫、機加工、備品備件計劃，將計劃的使用進度作為管控舉措，確保累積計劃不超預算。在非生產性支出計劃方面，加強流程管控，在OA上編制非生產性支出費用計劃表單，管理實現精細化、表單化，從源頭把控了非生產性計劃的支出。

為提高計劃的管理專業性，更好地發揮專業管理部門技術優勢、信息優勢、管理優勢，通過不斷梳理各類專業計劃實施使用過程中存在的問題，推行了專業計劃歸口部室管控措施。在安全費用計劃方面，實施安環部專業管控，每月各生產單位將安全費用計劃報送至安環部，統一匯總審批并及時跟進安全費用累積使用情況后，再報園區在月度計劃中下達。在生產專業計劃管理方面，各專業部室對化工材料、科技項目、大額設備更新、遞延資產計劃實施專業管控，經生產單位年度申報、園區組織科學論證，以年度計劃形式下達，專業年度計劃提高了各生產單位深究裝置技術、謀劃全年生產的深層次管理能力。

在規范計劃管理流程的同時，為更好地服務好經營和生產，園區采用多部門協調聯動，提高月度計劃精準使用質量。每月企管部牽頭，安環部、機動部、技術部、采供中心、調度中心等部門，對月度生產經營計劃、大額設備更新計劃、遞延資產計劃、科技項目計劃進行聯合審核與會商，對異常內容及時與相關單位進行溝通、確認，確保嚴格按照年度計劃執行，必要的計劃外項目按制度流程進行申報、審批實施增補。多部門聯動會商計劃，一方面保證了園區的正常生產經營，另一方面最大限度地降低了費用計劃申報，從計劃源頭上為園區降本增效工作把緊了關口。今年1-9月份，各部門聯合核銷計劃累計約241萬元。

下一步，園區將持續加強月度計劃管理工作，持續完善計劃申報、審批流程，強化年度計劃、預算統籌謀劃能力，通過計劃管理促進各專業生產經營管理能力的進一步提升，不斷夯實經營管理工作基礎，進一步助力降本增效走深走實。